陕西省文物局2013年度部门决算
发布日期: 2014-08-11 09:55 访问量:1198次 字号:[大] [中] [小]

一、陕西省文物局概况

1、陕西省文物局的主要职责

贯彻党和国家的文物事业发展方针、政策、法规,拟订我省文物事业发展的地方性法规草案、规章和管理制度并监督实施;制订并组织实施全省文物事业发展的规划、年度计划以及重大工程项目建设;指导、协调全省文物的管理、保护、抢救、发掘、出境、宣传、利用等业务工作;审核申报全国和省级重点文物保护单位,审核、审批或申报全省重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目;管理全省博物馆建设及博物馆间的协作、交流;检查指导全省文物安全工作,推行文物安全风险等级管理,依法查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物的案件,指导基层单位文物和文物建筑的消防工作;拟订全省文物流通的管理办法,监督、管理文物市场,负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定的工作,负责审批文物商店的有关工作;管理全省文物事业经费,并监督使用情况;统筹规划全省文物、博物馆专门人才的培训,组织指导文物保护、考古发掘和博物馆方面的科研工作;管理全省文物外事工作,负责文物出入境展览和省文物系统出国人员选派,以及对国外和香港、澳门特别行政区及台湾的交流与合作;指导省考古学会、博物馆学会、文物考古工程协会等社团工作;承办省政府交办的其他事项。

2、陕西省文物局决算单位构成

2013年度参加文物局系统编报决算的单位共11个,其中局机关执行行政单位会计制度,10个局直属单位全部纳入决算,均执行事业单位会计制度。

行政单位1个,为文物局机关;事业单位10个,其中全额单位2个,分别为陕西省考古研究院(退卡单位)、陕西省文物保护研究院;差额单位3个,分别是陕西历史博物馆、西安碑林博物馆、陕西省文物鉴定研究中心;自收自支单位5个,分别是秦始皇帝陵博物院、汉阳陵博物馆、省文物交流中心、局机关服务中心、陕西省文物信息咨询中心。

二、陕西省文物局2013年度部门决算表

1、收支决算总表

陕西省文物局2013年度收支决算总表

单位:万元

收 入


支 出

项 目

行次

决算数

项 目


行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

54,853.20

一、基本支出


13

24,665.32

二、政府性基金

2

1、工资福利支出


14

11,751.60

三、事业收入

3

2、对个人和家庭的补助


15

3,337.08

四、经营收入

4

3、商品和服务支出


16

9,549.49

五、其他收入

5

3,707.86

4、其他资本性支出


17

27.15

6

二、项目支出


18

32,919.02

7

三、经营支出


19

8

四、对附属单位补助支出


20


本年收入合计

9

58,561.06

本年支出合计


21

57,584.34

用事业基金弥补收支差额

10

530.81

结余分配


22

5,631.11

上年结转和结余

11

26,239.11

年末结转和结余


23

22,115.53

收入总计

12

85,330.98

支出总计


24

85,330.98







注:本表反映XX(部门)本年度总收支和年末结转结余情况

9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20);24行=(21+22+23)

公共预算财政拨款支出决算表

陕西省文物局2013年度公共预算财政拨款支出决算表 (单位:万元)

支出功能分类

合计

基本支出


项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2


3

合计

53,775.58

23,371.09

30,404.49

207


文化体育与传媒

53,263.67

22,859.18

30,404.49

20702

文物

52,760.34

22,859.18

29,901.16

2070201

行政运行

718.12


718.12

0.00

2070204

文物保护

10,439.87

2,914.53


7,525.34

2070205

博物馆

35,201.19

18,739.23

16,461.97


2070299

其他文物支出

6,401.17

487.31

5,913.86

20799


其他文化体育与传媒支出

503.33

503.33

2079999

其他文化体育与传媒支出


503.33

503.33

208

社会保障和就业

508.28

508.28

20805

行政事业单位离退休

508.28

508.28


2080501

归口管理的行政单位离退休

172.45

172.45


2080502

事业单位离退休

317.47

317.47

2080599


其他行政事业单位离退休支出

18.36

18.36

215

资源勘探电力信息等事务


3.63

3.63

21505

工业和信息产业监管支出

3.63


3.63

2150599

其他工业和信息产业监管支出

3.63

3.63







  1. 公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

陕西省文物局2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

单位:万元


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计


公务用车运行维护费

公务用车购置


897.71

111.73

535.84

535.84


0

250.14


补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组42个;参加其他单位组织的出国(境)团组25 个;本单位全年因公出国(境)累计 166 人次。


2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量100辆

3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计2413批次 ,公务接待累计15772人。









三、陕西省文物局2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计85,330.98万元,包括:

(1)公共预算财政拨款收入54,853.20万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

(2)其他收入3,707.86万元,为预算单位取得的除公共预算财政拨款以外的各项收入。如国家文物局拨入文物保护专项经费和利息收入。

(3)用事业基金弥补收支差额530.81万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(4)上年结转和项目结余26,239.11万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和项目结余, 不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计85,330.98万元,包括:

(1)基本支出24,665.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出11,751.60万元,对个人和家庭的补助支出3,337.08万元,商品和服务支出9,549.49万元,其他资本性支出27.15万元。

(2)项目支出32,919.02万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括秦始皇帝陵博物院上缴临潼区门票分成项目7,500万元,秦陵内城墙及相关遗址展示工程1000万元,馆区大门及广场环境建设工程1,500万元,《楚文化展》等5个文物文化展览1,050万元等;陕西历史博物馆中央地方共建国家级博物馆486万元,文物普查265万元等;陕西省文物保护研究院中央下达国家重点文物保护专项补助资金900万元等;汉阳陵基础设施建设1,841万元等。

(3)结余分配5,631.11万元,主要是所属事业单位按照事业单位会计制度提取的事业基金。

(4)年末结转和项目结余22,115.53万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和项目结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出53,775.58万元,其中:基本支出23,371.09万元,项目支出30,404.49万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出主要用于三个方面:文化体育与传媒(类)支出53,263.67万元,社会保障及就业(类)支出508.28万元,资源勘探电力信息等事务3.63万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出897.71万元,其中,因公出国(境)费用111.73万元,公务用车购置及运行维护费535.84万元,公务接待费250.14万元。

1、因公出国(境)费用111.73万元主要用于局系统为履行文物博物馆的外交工作职责,促进政府间、国际间文物保护交流与合作,相关单位工作人员因公临时出国(境)的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2013年度局系统组织出国(境)团组42个;参加其他单位组织的出国(境)团组25个;局系统全年因公出国(境)累计166人次。

2、公务用车购置及运行维护费535.84万元主要用于局系统开展公务活动形成的公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量100辆。

3、公务接待费250.14万元主要用于局系统开展对外文物交流与合作等外事接待和与国内相关单位业务交流接待支出,包括会议租赁费、车辆租赁费、交通费、住宿费及工作餐费等支出。2013年度局系统公务接待累计2,413批次 ,公务接待累计15,772人。主要是我局系统日常工作接待及大型会务接待,如举办国际学术会议及培训会接待;举办临时展览开幕式接待;国际博物馆日和世界文化遗产日活动接待等。


陕西省文物局

   

2014年6月16日